铁十七局建筑公司内控与风险管理体系建设见成效
发布时间：2015/8/4 22:39:23 作者：赵桂军 宋佳金 点击：
本站太原讯（通讯员赵桂军 宋佳金）7月，历时三年努力，中国铁建十七局集团建筑公司内控与风险管理体系文件形成并运行，公司内部控制与全面风险管理工作步入正轨，受到中国铁建和集团公司高度肯定。
六个阶段试点。根据中国铁建和集团公司要求，公司作为内部控制与全面风险管理体系建设工作试点单位，于2012年9月启动该工作，切实践行财政部等5部委《企业内部控制基本规范》及其配套指引、国资委《中央企业全面风险管理指引》等要求，制定《内控与风险管理体系建设实施方案》，分六个阶段推进，即业务访谈及风险评估；业务流程梳理及风险评估；报告、缺陷、建议形成；缺陷整改、测试审定；调整完善；体系运作阶段。
加强组织领导。公司成立由执行董事、党委书记、总经理担任组长、分管领导担任副组长、各职能部门负责人和项目负责人为成员的内控与风险管理领导小组；企业管理部为牵头部门，增设风险内控科。各部门和所属单位为实施和执行机构，明确职责，及时辨识、分析和评价本部门本单位运行过程中的风险，为开展工作夯实基础。
完善管理制度。公司下发了《内部控制与全面风险管理办法（暂行）》、《内部控制评价管理实施细则》、《风险信息收集与填报管理办法》等内控风险管理制度，即将印发2015版《内控与风险管理手册》、《业务流程手册手册》，指导该项工作有效开展。
开展业务培训。公司多次组织各部门内控业务负责人学习培训，通过聘请专业咨询公司、集团公司内控风险科和公司内控风险科进行宣讲，使大家对内部控制与风险管理体系建设整体思路及内控流程图绘制、绘图软件运用、流程描述的编写等内容都有了深入了解，为加快建设公司内控与风险管理体做好了思想准备和知识储备。
积极自我评价。公司严格按照集团公司要求，客观进行自我评价，完成测试底稿填写及复核修改工作，在自我评价工作结束后编制了《内控自评报告》，客观反映出公司在内部控制和风险管理中存在的缺陷和不足，逐一整改落实，截止2015年7月，整改完成率95%，真正让内控发挥作用，风险得到控制。
及时报送信息。公司根据公司《风险信息收集与填报管理办法》，及时准确的收集风险信息，并上报送集团公司风险内控科，已填报合理化风险信息及案例十余项，使企业风险信息库不断充实和完善，提高了风险评估调查问卷的针对性。
客观评估风险。根据《内部控制与全面风险管理办法（暂行）》，通过问卷调查等形式开展风险评估工作，并将问卷统计汇总、通过公司终审，将前十位风险列为公司年度重大、重要风险，编制《2015年重大、重要风险管控方案》，提高应对风险能力。
体系通过验收。2015年7月29日，中国铁建风险内控处处长张世杰一行四人对公司该项工作验收检查，集团公司副总经济师、企业管理部部长王晔等领导陪同检查。张世杰表示，公司把风险控制当一件事来做，踏实做事，氛围浓厚，达到中国铁建规范要求，实现了试点目标，走在中国铁建前列，值得学习。王晔表示，坚信体系重要性对企业发展的支撑，更加坚信建筑公司一定会建成“系统一流房建企业”。
继续完善提高。公司执行董事、党委书记杨琼东表示，公司将尽快对内控与风险管理工作前期成果进行消化、吸收、完善；要把风险内控管理落实到日常管理中、日常重大决策中，既要让企业平稳过度，又要防范风险；要将该体系实践到项目管理中，落实到管理提升中，实现体系建立的目的。
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